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Introdução
As hipóteses de emissão de NF complementar são:
I - para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;
II - na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à mercadoria existente como estoque final;
III - em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para aplicação em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de qualquer procedimento do fisco.
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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos .
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. São 3 passos para gerar uma nota fiscal complementar:
. É listado todos os impostos associados a NOP, para que o colaborador informe os valores dos complementos. . |
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Após informar os valores dos impostos, é preciso associar estes valores a um produto, caso exista mais de um produto na nota fiscal que esta sendo complementado o sistema faz um rateio dos valores informados sobre os produtos selecionados. . |
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É listado para cada item todos os tipos de complementos que estão associados a NOP. O colaborador deve fazer a conferencia de cada complemento e valor de cada produto, caso seja selecionado no primeiro passo mais de 1 item o sistema lista a mesma quantidade de complementos para cada item. Conforme imagem abaixo. Os campos CFOP e Valor podem ser editados para cada produto e cada tipo de complemento caso.
Campo CST/CSOSN - permite informar CST/CSOSN diferente da utilizada na Nota Original, a CST deve ser informada em dois dígitos e a CSOSN em três dígitos
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O sistema lista os Campos de impostos com o valores totais a serem complementados, a informações contidas nesta etapa serão utilizada para gerar a NF-e.
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O processo é finalizado quando no campo NF Gerada estiver preenchido. |
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. FAQ - Perguntas Frequentes:
1- Estou tentando emitir um NF Complementar de ICMS, mas a mesma não esta sendo autorizada. . Seguir os seguintes passos: 1º Verificar se a NOP selecionada está definida como NOP complementar . 2º Definir quais informações a NOP irá complementar e definir os tipos de complemento no botão complemento da tela de Cadastro de NOP. . 3º Inserir os valores dos itens definidos no 2º item nos campos correspondentes no cadastro de nota complementar. . |
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Por: Mayara Corrêa