. Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos . •Botão Histórico .
.Dados que devem estar preenchidos: •Tipo da Nota Fiscal: Deve ser uma nota do tipo entrada. •Tipo do Emitente: Deve ser como fornecedor. •CFOP: De acordo com a orientação da contabilidade, deve ser uma CFOP de entrada e se for dentro ou fora do estado. •Dentro do Estado: De acordo com o cadastro do cliente. Dados de acordo com a necessidade, não obrigatórios. •Gera contas a pagar: Se a empresa controla financeiro pelo sistema. •Atualiza Estoque: Se a empresa controla estoque, deve estar marcado, para que ao confirmar o recebimento os itens alimentem o estoque. •Atualiza Custo Recebimento: Caso trabalhem em cima dos custos reais dos itens na venda. •Vincula produto ao cliente no recebimento?: Se marcado criar um cd_cliente_produto ao confirmar o recebimento. Impostos. •Caso haja necessidade de gerar impostos, deve se marcar as opções de acordo com a necessidade.. . •Cód. Mensagem: Código da mensagem que irá constar na NF. Cadastrado na tela "VDW0006 - Cadastro Mensagens NF" •Situação: Define a situação da NOP, ativa ou inativa. Uma NOP inativa não pode ser usada no processo de vendas e compras •Email: Caso informado e-mail enviará e-mail de aviso que essa NOP houve faturamento na tela VDW0005 - Faturamento ou aviso de recebimento na tela EQW0005 - Recebimento
•Alerta Entrega Pendente: Se SELECIONADO o checkbox, essa NOP irá ser validada pelo cron e será enviado um aviso de entregas pendentes . •Tipo de NOP . •Tipo da Nota Fiscal: Entrada (recebimentos, devoluções), Saída (vendas) e Serviços •Se selecionado Entrada exibe o selectbox Tipo Devolução Venda com as opções "Normal e Título Negativo".
. •Tipo Emitente: Se cliente ou fornecedor. Obs.: Quando Tipo da Nota Fiscal for de Saída, o campo não é mostrado! . •CFOP: Código Fiscal da Operação Ícone . •Dentro do Estado? Se INDIFERENTE permite NOP dentro e fora Se SIM valida no pedido de venda apenas NOP de dentro do estado. Se NÃO valida no pedido de venda apenas NOP fora do estado e exibe a opção de Imprime NF .
. •Gera Conta a Receber: Quando selecionada, ao faturar um pedido de venda, é gerado um título a receber. A NOP que não gera financeiro no Pedido de Venda, não valida Limite de Crédito e nem Assinatura Eletrônica.No recebimento de devolução parcial ou total, o valor é abatido nos títulos gerados do pedido de venda. Caso o título tenha sido baixado total, o sistema gera um título a receber negativo para crédito do cliente. . •Gera Contas a Pagar: Parâmetro utilizado no processo de recebimento para pagamentos de fornecedores . Observação: O título é gerado quando o recebimento fica com status de recebido . •Importação: Utilizado para gerar uma nota fiscal de entrada referente a importação
•Exportação: Utilizado para gerar uma nota fiscal de saída referente a exportação
•NOP Retorno: Se selecionado, não irá gerar mensagem de simples nacional e nem valor do simples nacional. Mesmo que a empresa seja optante do simples nos parametros.
•NOP Beneficiamento: Utilizado no processo de beneficiamento, quando acionada esta flag no segundo passo do pedido de venda aparece uma coluna Benef onde é possível atualizar o estoque e gerar contas a receber por item
•NOP Devolução do Cliente: Utilizada no processo de devolução, ao acionar o checkbox é exibido na tela EQW0005 - Recebimentos o botão Devolução.
•NOP Bonificação: Utilizada no pedido de venda, quando os itens são de bonificação, não gera contas a receber
•NOP Serviço: Utilizado no processo de serviços, tipo da NOP NÃO indica se baixa ou não estoque. Portanto ao indicar uma NF de serviço (por exemplo), o "Atualiza Estoque" deve estar desmarcado. . ATENÇÃO Ao utilizar, verificar parâmetro de cálculo do valor de bonificação, nos parâmetros do sistema. . •NOP Complementar: Ao selecionar é listado na nop o botão Complemento, podendo assim atribuir tipos de complementos para nop definidos na tela CDW0035 - Cadastro de Taxas/Impostos.
Ao selecionar o botão Complemento é aberto a tela CDD0004 - Itens de Complemento .
. •Estatística Venda: Se selecionado, esta NOP entra em Estatísticas de Venda, ou seja, é utilizada em processos de vendas que geram financeiro. A estatística de vendas é para controlar , visualizar os lançamentos (produtos) nos relatórios gerenciais dentro do sistema
•Atualiza Terceiros: Quando habilitado o checkbox, é atualizado o saldo do estoque após a confirmação do recebimento
•Fatura Terceiros: Utilizada no pedido de compra quando o mesmo é faturado para terceiros
•Atualiza Estoque: Utilizada para atualização do saldo dos itens que estão ou serão armazenados no depósito (recebimento X vendas)
•E-Fut (Entrega Futura): Considera a baixa do estoque referente ao depósito EFut (do estoque normal para o estoque EFut e não direto ao cliente). É necessário informar o código do depósito E-Fut padrão nos parâmetros do sistema . DEFINIÇÃO
E-Fut é um depósito utilizado por empresas que armazenam por um período os produtos já faturados de seus clientes. Quando estes ainda não desejam ou podem receber as mercadorias. O cliente faturado deve estar relacionado a uma Localização dentro do depósito EFut padrão.
A NOP de venda e de remessa (pedido sem venda, só para baixa quando o cliente for receber o produto - baixa do efut) deve estar selecionadas como EFut, porém apenas a de venda, como Estatística de Venda. . •Atualiza Custo Médio: Quando habilitado o parâmetro, indica que ao receber um produto de compra (EQW0005 - Recebimentos) com a NOP o custo médio é calculado considerando o frete rateado. . •Gera Crédito (título negativo): Parâmetro utilizado para gerar o título de credito negativo . •Restringe acesso por colaborador: Quando habilitado, o colaborador precisa de permissão (CDD0018A - Colaboradores X NOP) atribuída no grupo que pertence, para poder utilizar a NOP. Ao selecionar é aberta a tela CDD0018A - Colaboradores X NOP , para habilitar esta opção ao informar a Nop deve ser selecionado o checkbox Restringe acesso por Colaborador neste momento o sistema mostra o botão: bot_colaboradores . •Nop Armazenagem: A função NOP armazenagem é apenas carregar no pedido de venda os produtos com o preço que foi recebido, ou seja, o sistema considera o preço do recebimento e não o da tabela de preço. É para gerar nota com finalidade de devolução do recebimento. Obs: é carregado somente o preço dos produtos conforme o recebimento e não os impostos. . •Vias Impressa Danfe: Define a quantidade de vias para impressão do Danfe. . •Gera OS no faturamento: Gera OS para cada item do pedido quando faturado . •Obriga pedido de compra no recebimento: Se selecionado, e o colaborador NÂO tiver a permissão EQW0005CC, o mesmo não consegue fazer o recebimento sem o pedido de compra. . •NOP Brinde: Usado para controle dos produtos que irão gerar royalties. , •NOP de Industrialização: Tem mesmo comportamento de NOP de beneficiamento com relação aos impostos de icms, mas não tem o controle de estrutura. Também é usado por outro cliente para tratar a emissão de NF-e de Industrialização. Tem algum controle de campos dentro do Recebimento também. . •Conta Faturamento: Conta e subconta para atrelar a NOP para conta subconta referente a cada tipo de venda. Ao faturar um pedido de venda verificar a NOP para que ao gerar o contas a receber no financeiro ele considerar a conta e subconta que esta na NOP. . IMPOSTOS Os campos quando selecionados, aplicam suas regras de tributação nos pedidos de venda e compra. .
. O campos de impostos defini o tipo de tributação e a classificação do Pis e Confis que a NOP vai ter. Os impostos preenchidos ou habilitado, não são para o produto. Ao utilizar a NOP em um pedido de venda ou compra, o impostos definido no cadastro, será utilizado para todos os produtos do pedido. . Retém INSS: Retém o INSS de acordo com a porcentagem preenchida no campo Alíquota INSS .. CST PIS/COFINS Diferenciado : Se selecionado o sistema permite definir um tipo de CST PIS e CST COFINS para a NOP e considera os tipos informados como padrão para os produtos que estão utilizando esta NOP. O sistema considera o CST PIS e COFINS do cadastro da classificação fiscal do produto caso o checkbox não esteja selecionado, para definir o CST PIS e COFINS na classificação fiscal acesse a tela CDW0011 - Classificação Fiscal. (Considerar Alíquota PIS e COFINS da Classificação Fiscal e Não a NOP) . Destaca Pis, Confins e CSLL: Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas pela prestação de serviços estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) , da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep. Caso a NOP cadastrada seja de Serviço os checkbox de Destaca PIS, CONFINS e CSLL devem ser selecionados. . Reduz ICMS da Base do PIS/COFINS Se selecionado, a mecânica (apenas para as SAÍDAS) é fazer com que a redução seja feita no faturamento. . IPI entra na Base do PIS/COFINS Se selecionado, nos pedidos de venda o IPI será ADICIONADO da base de cálculo do PIS e COFINS. Veja mais em: http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/contabilidade/96358-ipi-na-base-na-c%C3%A1lculo-pis-e-cofins . Zona Franca A) Mercadoria destinada a revenda ou Industrialização: - Operação Isenta de ICMS e IPI - Tem que constar no corpo da nf, o Código Suframa do cliente, o percentual de desconto do ICMS (7%) e o valor deste desconto (R$......) B) Mercadoria destinada a Uso/Consumo: - Operação Isenta de IPI, devendo constar no corpo da NF o Código Suframa do cliente. . Demais Zonas Franca: Procedimento é igual a alternativa > B Observações Importantes: 1 - O cliente deve ser consumidor final para efetuar os cálculos 2 - O valor do ICMS a ser deduzido é o informado no campo ICMS dentro do item no pedido . •À Vista - Parcela Única: Gera uma parcela a mais com o valor da ST •Primeira Parcela: Atribuir o valor da ST na primeira parcela Quando utilizado uma NOP que antecipa Substituição Tributaria, o sistema cria uma parcela (Á Vista - Parcela Única ou Primeira Parcela) pedido de venda na tela VDW0001 - Pedidos de Venda separando o valor do Imposto de ST das outras parcelas, podendo assim editar a forma de pagamento da ST, mas não permite a alteração do valor desta parcela e a data é definida da seguinte Forma (Hoje + dias para vencimento da ST) . . •Dias para vencimento da ST: Quantidade de dias para gerar a parcela de antecipação da ST no Pedido de Venda . •Origem de Estoque Definida: Cadastra localizações específicas dentro do depósito . Obs.: NOP não é CFOP A NOP define quais operações (gera financeiro, atualiza custo médio, movimenta estoque) e tributos, além de indicar a CFOP que serão considerados no faturamento e recebimentos. Desta forma podemos classificar melhor as operações dentro da mesma CFOP. .
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