<< Clique para exibir o índice >> Navegação:  Módulos > Estoque > EQW0005 - Recebimento > EQD0003 - Devolução de Terceiro

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Quando no cadastro da NOP  estiver selecionado o Checkbox 'Atualiza Terceiro' e utilizada na tela do recebimento é mostrado o botão Terceiros. Recebimento         utilizado para controle de estoque de terceiros, deve ser associado a um pedido de venda relacionado a terceiros.

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•Cliente: Campo do código do cliente. Ao cadastrar o recebimento de terceiros o sistema carrega automaticamente este campo com  o cliente informado na tela EQW0005 - Recebimento

•Cod Produto: Campo do código do produto. Busca pelo produto para devolução.

•XML-Nf-e: Campo para buscar o XML da nf e processar para inclusão dos dados de devolução.

•Série NF: Numero de série da nota fiscal.

•Nr Nota Fiscal: Numeração referente a nota fiscal em recebimento.

•Cod Pedido: Numero de pedido referente a venda feita para terceiros.

•C. Custo: Centro de custo referente a venda feita para terceiros.

•Nr. Série: Numero de série dos Produtos referente a venda para terceiros.

•Cód Barras: Código de Barras referente aos produtos que estão sendo recebidos.

•Dt Prevista Devolução: Data prevista definida para recebimento dos produtos vendidos a terceiros.

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Ao clicar no botão Buscar, informando o código do pedido já cadastrado, o sistema listas os itens referentes a este pedido.

 

Se todos os itens forem selecionados, será feita uma devolução total do pedido.

Se parte dos itens for selecionada, o sistema fará uma devolução parcial do pedido

 

Ao selecionar o botão Importar, o itens selecionados irão aparecer na tela de recebimentos, onde o recebimento deve ser gravado e confirmado.